Kap. 2 Forberedelse af budgetlægningen for 2007

Nærværende budgetvejledning indeholder tilføjelser til de tidligere udsendte budgetvejledninger som følge af bloktilskudsaftalen for 2007

2.2.1 Bloktilskud

Bloktilskudsforhandlingerne mellem hjemmestyret og KANUKOKA vil ikke blive afsluttet før til august, men parterne er enige om indstillingerne på en række centrale områder. Til brug for budgetlægningen i kommunerne, er de foreløbige resultater opsummeret i tabel 1 og en fordeling på kommunerne er foretaget på baggrund af befolkningstallet pr. 1. januar 2006. Følgende 3 centrale områder er årsagen til at forhandlingerne først kan afsluttes til august:

1. Skatteområdet

Der er enighed om løn og drift, men der mangler fortsat at blive indgået aftale om kompensation som flg. af ændrede pengestrømme. Der skal desuden fastsættes en kursværdi på skatterestancer, så kommunernes økonomi består uberørt efter en overdragelse.

2. Førtidspension

Førtidspensionerne er skønnet og især overslagsårene vil muligvis blive noget højere. Tallene dækker over efterreguleringer på 16 mio. kr. og yderligere stigning i 2008 på 4 mio. kr.

3. Øgede udgifter som følge af Arbejdstilsynets skærpede regler

Kommunerne vil få merudgifter til hviletid og fridøgn, arbejdsmiljø koordinatorer når kommunen har bygherre forpligtelser samt uddannelse- og aflønning af flere sikkerhedsrepræsentanter. Det er dog endnu ikke afklaret om de ny bekendtgørelser også vil medføre merudgifter til arbejdspladsernes indretning.

Desuden mangler der afklaring om bloktilskud til:

• Udarbejdelse af handlingsplaner ifb. med Landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelser og Landstingsforordning om offentlig hjælp.
• Overdragelse af forebyggelseskonsulenter fra Paarisa
• Byggemodningsmidler til hovedvandledninger

Der er modregnet et mindreforbrug på børn- og ungeinstitutionerne, som betyder at bloktilskudsreduktionen i 2007 bliver på 52,6 mio. kr. mod 56,7 mio. kr. i 2006. Tilsvarende vil taksterne på de enkelte institutioner også være lidt lavere end i år.

Fordeling af bloktilskuddet

Fordeling af det foreløbige bloktilskud mellem kommunerne fremgår af nedenstående tabel. Det er som tidligere nævnt kun foreløbige tal, så der vil komme ændringer når den endelige aftale blive indgået:

Tabel 1: Fordeling af det foreløbige bloktilskud mellem kommuner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den negative udvikling i bloktilskuddet, skyldes dels at kommunerne skal afgive skatteområdet til Skattedirektoratet – hvilket dog vil medføre en tilsvarende nedgang i de administrative udgifter – og dels de generelle besparelser, som er aftalt som kommunernes medfinansiering af den ekstraordinære uddannelsesinsats.

Det foreløbige bloktilskud dækker over følgende elementer:

Tabel 2: Elementer i det foreløbige bloktilskud (1000 kr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordelingsnøglen er udarbejdet på baggrund af befolkningstallet pr. 1. januar 2006 og fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Fordelingsnøgle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Diverse takster og ændringer på folkeskoleområdet

Med baggrund i de foreløbigt aftalte fremskrivningsprocenter for bloktilskuddet for 2007 er der med mellem KIIIP og KANUKOKA aftalt en regulering af diverse folkeskolesatser for 2007. Disse satser fremgår af bilag 1.

Den samlede brugerafgift for folkeskolernes brug af uddannelsesnettet ATTAT forventes forhøjet med 2,34 % svarende til den foreløbigt aftalte fremskrivning af bloktilskuddet. Den endelige brugerafgift kan dog først beregnes efter vedtagelsen af finansloven for 2007.

I bilag 2 er den forventede fordeling af brugerafgiften for 2007 anført. Den samlede brugerafgift er fordelt mellem folkeskolerne dels med en fast afgift og dels en elevafgift beregnet på baggrund af elevtallet pr. 1. oktober 2005. Den faste afgift er ikke reguleret i forhold til 2006, og da det samlede elevtal er faldende, er der en stigning på 4,1 % på afgiften pr. elev. For skoler/kommuner med faldende elevtal kan der enten være tale om fald i brugerafgiften eller en stigning på mindre end den samlede fremskrivningsprocent på 2,34, hvorimod der for skoler/kommuner med stigende elevtal vil være tale om en stigning udover den samlede fremskrivningsprocent på 2,34. Såfremt der ved vedtagelsen af finansloven for 2007 måtte ske ændringer i grundlaget for fordelingen af brugerafgiften, vil dette blive meddelt.